Avant de commencer
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Comment procéder
Ajouter le justificatif
Dans « Notes de frais », utilisez « Photographier le ticket » ou choisissez une image ou un PDF.
Renseigner la dépense
Complétez le montant TTC, la TVA lorsqu’elle est lisible, le commerçant et la date du ticket.
Identifier le porteur
Choisissez « Qui a avancé l’argent », la nature et, si pertinent, le chantier. Ajoutez un libellé puis cliquez sur « Enregistrer la note de frais ».
Suivre le traitement
Retrouvez la note dans « Collaborateurs » ou « Dirigeant · compte courant ». Contrôlez la validation et le remboursement selon les droits et actions proposés.
Le résultat à vérifier
Le justificatif est relié à une dépense et à la personne concernée.
Un collaborateur dépose un ticket d’achat effectué pour l’entreprise ; le responsable le retrouve avant de valider son traitement.
Le point à vérifier
Ne marquez pas un remboursement comme réalisé sur la seule base de la validation de la note. Les frais du dirigeant suivent un parcours distinct.